О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Мулинское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
МУЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Нагорский район
Кировская область
РЕШЕНИЕ
01.11.2019 №26/2
с.Мулино
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Мулинское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Заслушав и обсудив оценку социально-экономического развития муниципального образования Мулинского сельского поселения за 2019 год, основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021-2022годов, Мулинская сельская Дума
РЕШИЛА:
1.Принять за основу прогноз социально-экономического развития муниципального образования Мулинское сельское поселение на 2019 год, разработанный администрацией Мулинского сельского поселения, с учетом анализа развития отраслей народного хозяйства для утверждения проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022годов (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене органа местного самоуправления Мулинского сельского поселения Нагорского района Кировской области», на официальном сайте Мулинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Мулинской сельской Думы В.М. Шуплецова
Глава поселения Н.Ю. Норсеев
Приложение
к решению Мулинской сельской Думы
от 01.11.2019 № 26/2
|
Муниципальное образование: |
Мулинское сельское поселение |
|||||
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Институциональная структура поселений |
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории поселения, всего |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1.2.Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. Количество хозяйствующих субъектов |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в том числе крупных и средних |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс.человек |
0,488 |
0,452 |
0,432 |
0,414 |
0,404 |
|
в % к предыдущему году |
91,8 |
92,6 |
95,5 |
95,8 |
97,5 |
|
|
Численность постоянного населения на конец года |
тыс. человек |
0,469 |
0,435 |
0,425 |
0,406 |
0,398 |
|
Общеэкономические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
Общее число хозяйствующих субъектов |
единиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе количество крупных и средних предприятий |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
17 034,0 |
17 080,0 |
16 400,0 |
16 450,0 |
16 450,0 |
|
в % к предыдущему году |
149,9 |
100,2 |
96,0 |
100,3 |
100,0 |
|
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу всего (С+D+E) |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
10 554,0 |
10 600,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,4 |
100,4 |
103,7 |
100,0 |
100,0 |
|
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1 990,00 |
1 990,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,0 |
100,0 |
45,2 |
100,0 |
100,0 |
|
|
из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
* продукция сельскохозяйственных организаций |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации сельхозпродукции |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям |
тыс.человек |
17,000 |
17,000 |
18,000 |
18,000 |
19,000 |
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1 622,6 |
1 630,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
27,3 |
100,4 |
101,2 |
100,0 |
100,0 |
|
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
1 082,6 |
1 545,0 |
1 580,0 |
1 559,0 |
1 550,0 |
|
Привлеченные средства |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
540,0 |
85,0 |
70,0 |
91,0 |
100,0 |
|
Средства населения на индивидуальное жилищное строительство |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
Ввод в действие новых основных фондов |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
Основные фонды отраслей экономики по полной учетной балансовой стоимости на конец года |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
26 365,0 |
26 383,0 |
26 403,0 |
26 423,0 |
26 445,0 |
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
640,0 |
372,0 |
304,0 |
235,0 |
235,0 |
|
Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
Число прибыльных предприятий и организаций |
единиц |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Прибыль (убыток) - сальдо |
тыс.руб. |
150,00 |
150,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных предприятий (по |
тыс.руб. |
150,00 |
150,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль прибыльных предприятий без |
тыс.руб. |
150,00 |
150,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
в том числе по крупным и средним организациям |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы, всего |
тыс.рублей |
3006,5 |
2847 |
2956 |
3126 |
3152 |
|
в том числе безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета |
тыс.рублей |
2495,3 |
2352,4 |
2386,1 |
2537,4 |
2531,5 |
|
Удельный вес собственных доходов в доходах местного бюджета |
тыс.руб. |
511,2 |
494,6 |
569,9 |
588,6 |
620,5 |
|
2. Расходы, всего |
|
2 959,10 |
2 937,80 |
2 982,90 |
3 154,20 |
3 180,20 |
|
в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы (функционирование местных администраций) |
тыс.руб. |
1 502,60 |
1 563,40 |
1 561,90 |
2 024,70 |
1 939,10 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс.руб. |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
50,00 |
|
благоустройство |
тыс.руб |
0,00 |
94,10 |
50,00 |
30,00 |
50,00 |
|
Образование |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
тыс.руб. |
41,10 |
-90,80 |
-26,90 |
-28,20 |
-28,20 |
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
чел. |
4,5 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
|
Труд |
|
|
|
|
|
|
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |
тыс.человек |
93,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости |
тыс.человек |
0,016 |
0,016 |
0,016 |
0,016 |
0,016 |
|
Численность работников предприятий и организаций - всего |
тыс.человек |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
|
в т.ч.в бюджетной сфере |
тыс.человек |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Фонд заработной платы |
тыс.руб. |
12 098,8 |
12 909,1 |
13 704,8 |
14 599,7 |
15 611,5 |
|
в т.ч. в бюджетной сфере |
тыс.руб. |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению |
% |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
|
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
4 490,0 |
4 490,0 |
4 500,0 |
4 550,0 |
4 550,0 |
|
Объем платных услуг населению |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
717,3 |
717,3 |
720,0 |
725,0 |
750,0 |
|
Развитие отраслей социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) |
кв.м на человека |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обслуживаемый жилищный фонд |
тыс.кв.м общей площади |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
|
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги |
% |
70,0 |
75,0 |
76,0 |
78,0 |
78,0 |
|
Число учреждений дошкольного образования |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Число общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольного образования |
единиц |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Число мест в учреждениях дошкольного образования |
мест |
15,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Число дневных общеобразовательных учреждений |
единиц |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждений |
человек |
30,0 |
30,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет |
человек |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
Численность педагогического персонала в общеобразовательных учреждений |
человек |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Число больничных учреждений |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Число больничных коек |
коек |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
Число амбулаторно-поликлинических учреждений |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Число фельдшерско-акушерских пунктов |
единиц |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
Численность врачей всех специальностей |
человек |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность врачами всех специальностей |
человек на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность средним медицинским персоналом |
человек на 10 тыс. населения |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
2. Общая площадь жилищного фонда |
тыс.кв. м |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
в том числе: |
тыс.кв. м |
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс.кв. м |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
|
Площадь жилищного фонда оборудованная: |
|
|
|
|
|
|
|
водопроводом |
тыс.кв.м общей площади |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
канализацией |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
отоплением |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
ваннами (душами) |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
оборудованной газом |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
горячим водоснабжением |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|
|
напольными электроплитами |
тыс.кв.м общей площади |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
Площадь оборудованная одновременно всеми видами благоустройства |
тыс.кв.м общей площади |
|
|
|
|
|